Довідка про стан виконання бюджету області за І квартал 2013 року

Версія для друку

Загальний обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів становить 5368,4 млн. грн. Надійшло на 347,6 млн. грн. (6,9%) більше, ніж за відповідний період 2012 року.

До Державного бюджету мобілізовано 4479,9 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів збільшилися на 294,1 млн. грн. або на 7,0%.

Місцеві бюджети за доходами (без урахування трансфертів із Державного бюджету) виконано в сумі 888,4 млн. грн. Порівняно з січнем-березнем 2012 року надходження збільшилися на 53,5 млн. грн. або на 6,4%.

До загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів із Державного бюджету) надійшло 718,3 млн. грн., що на 6,4 млн. грн. (0,9%) більше плану та на 18,8 млн. грн. (2,7%) більше, ніж за відповідний період минулого року.

Збільшилися надходження до загального фонду в усіх містах обласного значення та районах, крім обласного бюджету (зменшення – 13,2%). Серед міст найбільший приріст доходів до бюджету в м. Полтаві (7,3%), серед районів – у Лубенському (31,3%), Оржицькому (27,3%), Кременчуцькому (26,1%) та Пирятинському (25,1%). Найнижчі показники зростання доходів у м. Лубнах (1,6%), Великобагачанському (4,6%) та Полтавському (5,1%) районах.

Значне перевиконання доходної частини бюджету в Чутівському (41,0%), Новосанжарському (35,3%), Гадяцькому (30,9%), Кременчуцькому (30,0%) районах.

Не виконано планові показники загального фонду бюджетів м. Полтави – на 4,8 млн. грн., м. Кременчука – на 21,8 млн. грн., м. Лубен – на 0,7 млн. грн., м. Миргорода – на 1,2 млн. грн.

Надходження до загального фонду обласного бюджету становлять 169,2 млн. грн. Рівень виконання затверджених показників – 104,8%.

Річні планові показники доходів загального фонду місцевих бюджетів виконано на 21,9%. Найвищий рівень виконання плану на рік у Миргородському (28,4%), Кременчуцькому (26,0%) районах, найнижчий – у Машівському (16,9%) та Новосанжарському (18,7%) районах.

Надходження доходів, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, – 557,6 млн. грн. при доведеному Міністерством фінансів України орієнтовному показнику 577,3 млн. грн., що становить 96,6%. Не виконано розрахункові показники цих доходів щодо бюджетів міст: Кременчука – на 21,1 млн. грн. (17,4%), Полтави – на 7,8 млн. грн. (6,3%), Лубен – на 1,2 млн. грн. (12,6%), Миргорода – на 683,8 тис. грн. (6,7%), та районів: Гадяцького – на 509,6 тис. грн. (4,7%), Глобинського – на 68,4 тис. грн. (0,6%), Кременчуцького – на 139,6 тис. грн. (3,7%), Лохвицького – на 481,3 тис. грн. (4,7%), Машівського – на 281,8 тис. грн. (4,9%).

З усіх податків та платежів до загального фонду виконано затверджені показники, крім планових показників щодо податку на доходи фізичних осіб (недоотримано 26,5 млн. грн. або 4,7%), платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (209,5 тис. грн. або 12,6%) та збору за місця для паркування транспортних засобів (5,4 тис. грн.).

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальному фонді – 75,1%, становлять 539,1 млн. грн. або 95,3% від плану. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшилися на 41,5 млн. грн. (8,3%). Найбільший приріст надходжень податку до бюджетів Чорнухинського (46,8%), Лубенського (31,1%), Новосанжарського (26,1%), Оржицького (25,2%) районів. Зменшилися надходження податку до бюджету Семенівського району – на 0,7%. Найменший приріст до бюджетів м. Лубен (1,3%) та Машівського району (3,0%).

До спеціального фонду (без урахування трансфертів із Державного бюджету) надійшло 170,1 млн. грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження до спеціального фонду збільшилися на 34,7 млн. грн. (25,6%), що відбулося в основному за рахунок збільшення єдиного податку на 27,6 млн. грн. (у 2,3 раза) та власних надходжень бюджетних установ на 11,4 млн. грн. (6,4%).
Затверджені показники спеціального фонду виконано щодо всіх податків, зборів та платежів спеціального фонду, крім збору за першу реєстрацію транспортного засобу (недовиконання – 1,2 млн. грн. або 27,1%). Найбільші надпланові надходження єдиного податку – 17,6 млн. грн., екологічного податку – 4,1 млн. грн.

До місцевих бюджетів перераховано дотації вирівнювання в сумі 385,3 млн. грн. або 97% від затвердженого показника.

Видатки загального фонду бюджету області за І квартал 2013 року освоєні в сумі 1553,8 млн. грн. або на 85,9% від планових асигнувань із урахуванням змін.

Бюджет області за показниками спеціального фонду виконано в сумі 160,4 млн. грн. або на 18,8% від річного плану.

На утримання соціально-культурної сфери спрямовано 88,5% коштів місцевих бюджетів – 1375,9 млн. грн.

Майже половину видатків загального обсягу, що спрямовуються на соціально-культурну сферу, становлять витрати на утримання установ освіти – 552,4 млн. грн. На охорону здоров’я використано 332,1 млн. грн. На утримання установ соціального захисту профінансовано 410,8 млн. грн., культури – 65,6 млн. грн., фізичної культури і спорту – 15,0 млн. грн.

На соціальні витрати спрямовано 1170,3 млн. грн., що на 84,1 млн. грн. або 7,7% більше, ніж у минулому році. Фонд оплати праці порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 8,1% або на 59,5 млн. грн.

Станом на 01.04.2013 відсутня прострочена заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

Місцевими бюджетами із державного бюджету отримано субвенції на соціальні виплати населенню в сумі 355,1 млн. грн. (81,7% від плану).

Освоєно субвенції на надання пільг та субсидій населенню за спожиті природний газ, електричну енергію, теплопостачання, водопостачання, квартирну плату в сумі 77,4 млн. грн. (62,1% від плану). Виділені кошти направлені підприємствам (надавачам послуг) за отримане пільговими категоріями населення тепло в сумі 27,8 млн. грн., за електричну енергію – 5,3 млн. грн., за природний газ – 32,2 млн. грн., за водопостачання та водовідведення – 6,9 млн. грн., за житлово-комунальні послуги – 5,1 млн. грн.

Відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань області надійшло субвенції на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого палива і скрапленого газу в обсязі 42,7 тис. грн.
Отримано субвенції на виплату допомоги сім’ям із дітьми, малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, інвалідам із дитинства та дітям-інвалідам у сумі 264,4 млн. грн. Відсутня кредиторська заборгованість. Більше 181 тис. сімей отримало допомогу на дітей.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на послуги зв’язку, інші передбачені законодавством пільги та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян транспортом надійшло 13,2 млн. грн. або 89,4% від плану.

На відшкодування витрат, отриманих перевізниками від перевезення пільгових категорій громадян, місцевими бюджетами виділено 11,0 млн. грн., на послуги зв’язку – 1,9 млн. грн., на інші пільги – 0,3 млн. грн.

ДолученняРозмір
zvit_1_kv_2013_oblast.zip44.71 КБ
угору ↑