Довідка про виконання бюджету області за 2013 рік

Версія для друку

Довідка
про виконання бюджету області за 2013 рік

 

 

Загальний обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів становить  20074,9 млн. грн. Надійшло на 1274,4 млн. грн. (6,0%) менше, ніж за 2012 рік.

До Державного бюджету мобілізовано 16207,0 млн. грн. Порівняно з минулим роком надходження доходів зменшилися на 1147,7 млн. грн. або на 6,6%.
Місцеві бюджети за доходами (без урахування трансфертів із Державного бюджету) виконано в сумі 3867,9 млн. грн. Порівняно з                      2012 роком надходження зменшилися на 126,7 млн. грн. або на 3,2%. Планові показники виконано на 103,6%.

 

До загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів із Державного бюджету) надійшло 3135,1 млн. грн., що на 165,5 млн. грн. (5,0%)  менше за план та на 50,7 млн. грн. (1,6%) менше, ніж за відповідний період минулого року.

Збільшилися надходження до загального фонду в усіх містах обласного значення та районах, крім обласного бюджету (зменшення – 17,8%), бюджетів Кобеляцького (зменшення – 3,5%), Великобагачанського та Семенівського (зменшення – по 0,4%) районів. Серед міст найбільший приріст доходів до бюджету в м. Полтаві (5,4%), серед районів – у Лохвицькому (16,1%), Диканському (15,9%), Пирятинському (12,5%), Чорнухинському (11,7%) та Лубенському (11,7%). Найнижчі показники зростання доходів у м. Кременчуці (0,5%), Шишацькому (0,1%) та Новосанжарському (0,7%) районах.

 

Значне перевиконання загального фонду бюджету в Кременчуцькому (17,1%), Лубенському (16,5%) Семенівському (14,1%), Чорнухинському       (13,1 %) та Миргородському (12,6%) районах.

Не виконано планові показники загального фонду бюджетів                         міст: Кременчука – на 124,9 млн. грн., Полтави – на 45,5 млн. грн.,                     Комсомольська – 6,4 млн. грн., Миргорода – на 5,1 млн. грн., Лубен – на                  3,7 млн. грн., районів: Новосанжарського  – на 8,7 млн. грн., Гадяцького – на                   4,0 млн. грн., Машівського – на 0,6 млн. грн.,  Котелевського – на 0,5 млн. грн., Козельщинського – на 17,9 тис. грн.

 

Надходження до загального фонду обласного бюджету становлять                   725,6 млн. грн. Рівень виконання затверджених показників – 98,9%.

Надходження доходів, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, – 2492,5 млн. грн. при доведеному Міністерством фінансів України орієнтовному показнику 2692,8 млн. грн., що становить 92,6%. Серед міст найбільше невиконання щодо бюджету м. Кременчука – на 113,1 млн. грн. (21,8%), м. Полтави – на 46,6 млн. грн. (8,3 %), серед районів –  щодо Новосанжарського – на 8,9 млн. грн. (20,1%).

 

З усіх податків та платежів до загального фонду виконано затверджені показники, крім планових показників із податку на доходи фізичних осіб (недоотримано 241,9 млн. грн. або 9,1%), плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (недоотримано 3,8 млн. грн. або 21,8%) та плати за надання адміністративних послуг (недоотримано 1,9 млн. грн. або 7,4%).

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальному фонді – 76,9%, становлять 2411,9 млн. грн. або 90,9% від плану. Порівняно з 2012 роком надходження податку на доходи фізичних осіб збільшилися на 112,8 млн. грн. (4,9%). Найбільший приріст надходжень податку до бюджетів районів: Чорнухинського (20,9%), Диканського (11,4%), Лубенського (10,6%), Зіньківського (10,5%). Зменшилися надходження податку до бюджету районів: Семенівського – на 4,7%, Кобеляцького – на 2,6%, Новосанжарського – на 1,0%, Великобагачанського – на 0,4%. Найменший приріст до бюджетів м. Кременчука (0,5%), Машівського району (1,4%) та                  м. Миргорода (1,7%).

 

Плати за землю надійшло 509,4 млн. грн. (105,5% від плану). Порівняно з 2012 роком приріст надходжень становить 32,3 млн. грн. (6,8%), найвищий до бюджетів районів: Лохвицького (41,8%), Диканського (38,1%), Пирятинського (20,3%), Кременчуцького (17,8%), Глобинського (16,0%). Зменшилися надходження до бюджетів Шишацького району – на 2,3 млн. грн.  (26,1%),                  м. Полтави – на 2,4 млн. грн. (2,8%), м. Миргорода – на 1,1 млн. грн. (10,4%), Великобагачанського – на 135,5 тис. грн. (3,1%) та Полтавського –                     на 32,3 тис. грн.  (0,3%) районів.

До спеціального фонду (без урахування трансфертів із Державного бюджету) надійшло 732,8 млн. грн.

 

Порівняно з 2012 роком надходження до спеціального фонду зменшилися на 76,0 млн. грн. (9,4%), що пов’язано в основному зі зменшенням власних надходжень бюджетних установ на 72,7 млн. грн. (16,6%).

Затверджені показники спеціального фонду виконано щодо всіх податків, зборів та платежів спеціального фонду, крім цільових фондів (недовиконання – 650,5 тис. грн. або 4,6%) та збору за першу реєстрацію транспортного засобу (недовиконання – 223,2 тис. грн. або 1,8%). Найбільші надпланові надходження єдиного податку – 41,4 млн. грн., екологічного – 28,1 млн. грн.

 

До місцевих бюджетів перераховано дотації вирівнювання в сумі                  1589,0 млн. грн. або 100,0% від затвердженого показника.
Податковий борг підприємств-платників податків до місцевих бюджетів  на 01 січня 2014 року становить 56,7 млн. грн., із них: щодо податку на доходи фізичних осіб – 24,3 млн. грн., плати за землю – 29,1 млн. грн., єдиного податку – 1,7 млн. грн.

Видатки загального фонду бюджету області за 2013 рік освоєні в сумі 6340,8 млн. грн. або на 96% від планових асигнувань з урахуванням змін.

 

Бюджет області за показниками спеціального фонду виконано в сумі  722,7  млн. грн. або на 67,3%  від річного плану.

На утримання соціально-культурної сфери спрямовано 88,3% коштів  місцевих бюджетів – 5601,3 млн. грн.

 

Майже половину видатків загального обсягу, що спрямовуються на соціально-культурну сферу, становлять витрати на утримання установ освіти – 2155,5 млн. грн. На галузь охорони здоров’я використано 1457,7 млн. грн. На утримання установ соціального захисту профінансовано 1658,2 млн. грн., культури – 270,4 млн. грн., фізичної культури і спорту – 59,5 млн. грн.
         
За минулий рік на соціальні витрати спрямовано 5017,2 млн. грн., що на 359,4 млн. грн. або 7,7% більше, ніж у 2012 році. Фонд оплати праці зріс на 7,1% або на 231,8 млн. грн. порівняно з 2012 роком.

Станом на  01.01.2014  відсутня прострочена заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

Місцевими бюджетами за 2013 рік із державного бюджету отримано субвенції на соціальні виплати населенню в сумі 1 402,1 млн. грн. (96,2% від уточненого плану), що на 107,2 млн. грн. більше порівняно з 2012 роком або на 8,2%.

 

Освоєно субвенції на надання пільг та субсидій населенню за спожиті природний газ, електричну енергію, теплопостачання, водопостачання, квартирну плату в сумі 225,0 млн. грн. (від плану – 86,0%). Виділені кошти направлені підприємствам (надавачам послуг) за отримане пільговими категоріями населення тепло в сумі 39,5 млн. грн., електричну енергію –                19,2 млн. грн., природний газ – 125,7 млн. грн., водопостачання та водовідведення – 23,6 млн. грн., житлово-комунальні послуги – 17,0 млн. грн.

Відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань області надійшло субвенції з надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого палива і скрапленого газу в розмірі 7,5 млн. грн. або 78,3% від уточненого плану.
 
Отримано субвенції з виплати допомоги сім’ям із дітьми, малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, інвалідам із дитинства та дітям-інвалідам у сумі 1117,2 млн. грн., що на 169,6 млн. грн. більше порівняно з 2012 роком або на 17,9%. Відсутня кредиторська заборгованість. Більше                      190 тис. сімей отримало допомогу на дітей.

 

За 2013 рік надійшло субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на послуги зв’язку, інші передбачені законодавством пільги та  компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян транспортом  у сумі 52,4 млн. грн. або 88,5%  від уточненого плану.

На відшкодування витрат, отриманих перевізниками від перевезення пільгових категорій громадян, місцевими бюджетами виділено 41,9 млн. грн., на послуги зв’язку – 7,7 млн. грн., на інші види пільг – 2,8 млн. грн. 

ДолученняРозмір
zvit-rik-2013-oblast.xls205.5 КБ
угору ↑